中共武义县纪律检查委员会 2019年部门预算

  

 

一、中共武义县纪律检查委员会概况

（一）主要职能

主管全县党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责，经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，县纪委部门预算包括：县纪委本级（含县委巡察办）预算。

    二、中共武义县纪律检查委员会2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于中共武义县纪律检查委员会2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，县纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出社会保障和就业支出、住房保障支出。县纪委2019年收支总预算2261.03万元。

（二）关于中共武义县纪律检查委员会2019年收入预算情况说明

县纪委2019年收入预算2261.03万元，其中：上年结转83.57万元，占4%；一般公共预算拨款收入2177.46万元，占96%。
　　（三）关于中共武义县纪律检查委员会2019年支出预算情况说明
　　县纪委2019年支出预算2261.03万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1937.23万元、教育支出20万元、社会保障和就业支出180.25万元、住房保障支出123.56万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1726.49万元，占76%；日常公用支出200.54万元，占9%；项目支出334万元，占15%。

结转下年0万元。

（四）关于中共武义县纪律检查委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

县纪委2019年财政拨款收支总预算2177.46万元。收入包括：一般公共预算2177.46万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出1868.11万元、教育支出5.54万元、社会保障和就业支出180.25万元、住房保障支出123.56万元。

（五）关于中共武义县纪律检查委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县纪委2019年一般公共预算当年拨款2177.46万元，比2018年执行数增加648.23万元，主要是人员、社会保障和住房保障经费增长所致。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1868.11万元，占85.79%；教育（类）支出5.54万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出180.25万元，占8.26%；住房保障（类）支出123.56万元，占5.7%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）1623.23万元，主要用于人员和日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）244.88万元，主要用于纪检监察项目、巡察等支出。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）5.54万元，主要用于业务培训支出。

（４）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）128.75万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的退休人员基本养老保险费支出。

（５）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴（项）51.5万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的退休人员职业年金支出。

（６）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）123.56万元，主要用于按规定标准为干部职工缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于中共武义县纪律检查委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

县纪委2019年一般公共预算基本支出1927.03万元，其中：

人员经费1732.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费200.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中共武义县纪律检查委员会2019年政府性基金预算支出情况说明

    县纪委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共武义县纪律检查委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县纪委2019 年“三公”经费预算数为10万元，与2018年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：

2019年部门预算未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算10万元，与上年预算数一致。主要用于接待上级及其他省市纪委、县（市）区纪委来武调研、交流、检查等支出。无增减的主要原因是本年公务接待费预算参照上年度预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年县纪委的机关运行经费财政拨款预算200.54万元，比2018年预算增加4.19万元，上升2.13%，主要是人员调整等原因导致机关运行经费有所上升。

2.政府采购情况

2019年县纪委政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县纪委共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2019年部门预算未安排购置车辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况

2019年县纪委项目经费均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款334万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指部门安排的用于培训的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政及事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。