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武义县纪律检查委员会2018年度部门决算

发布时间: 2018-09-30          来源: 武义清莲网

  

 

一、武义县纪律检查委员会概况

(一)部门职责

1. 主管全县党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责,经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

(二)机构设置

从预算单位构成看,武义县纪律检查委员会单位部门决算包括:本级决算。

纳入武义县纪律检查委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

二、武义县纪律检查委员会2018年度部门决算公开表

详见附表

三、武义县纪律检查委员会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,020.82万元,与2017年度相比,收、支总计各增加327.02万元,增长19.31%。主要原因是:县纪委监委编制增加人员增加,人员经费支出、业务经费支出相应增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,939.96万元;包括财政拨款收入1,938.3万元(其中,一般公共预算1,938.3万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.91%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入1.66万元,占收入合计0.09%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,917.63万元,其中基本支出1,677.74万元,占87.49%;项目支出239.89万元,占12.51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,009.17万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加325.37万元,增长19.32%。主要原因是:县纪委监委编制增加人员增加,人员经费支出、业务经费支出相应增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,917.63万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加304.7万元,增长18.89%。主要原因是:县纪委监委编制增加人员增加,人员经费支出、业务经费支出相应增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,917.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,612.67万元,占84.1%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0.95万元,占0.05%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出187.72万元,占9.79%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出116.29万元,占6.06%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1757.79万元,支出决算为1,917.63万元,完成年初预算的91.66%,主要原因是:县纪委监委编制增加人员增加,人员经费支出、业务经费支出相应增加其中:

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为1260.85万元,2018年支出决算为1373.74万元,完成年初预算的108.95%,决算数大于预算数的主要原因是县纪委监委编制增加人员增加,行政运行经费相应增加

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。2018年年初预算为213.56万元,2018年支出决算为238.93万元,完成年初预算的111.88%,决算数大于预算数的主要原因2018年度大要案办理较多

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2018年年初预算为15.2万元,2018年支出决算为0.953万元,完成年初预算的6.27%,决算数小于预算数的主要原因部分培训支出于2017年度结算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为113.56万元,2018年支出决算为121.96万元,完成年初预算的107.40%。决算数大于预算数的主要原因在职人员增加基本养老保险缴费支出相应增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为45.43万元,2018年支出决算为48.85万元,完成年初预算的107.53%。决算数大于预算数的主要原因在职人员增加机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为16.91万元,预算数大于决算数的主要原因是在职人员病逝抚恤支出相应增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为109.19万元,2018年支出决算为116.29万元,完成年初预算的106.50%。预算数大于决算数的主要原因是在职人员增加住房公积金支出相应增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,677.74万元,其中:

人员经费1,490万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金;

公用经费187.74万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

 

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元,支出决算为6.57万元,完成预算的65.71%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据相关文件精神严格控制三公经费支出。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无此项支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是公务用车改革,原本单位所属车辆均移交至县公务用车平台统一管理;公务接待费支出决算为6.57万元,占100%,与2017年度相比,减少0.69万元,下降9.50%,主要原因是来客批次人数减少等原因具体情况如下:国内公务接待46批次,累计652人次。

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。无此项支出

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。无此项支出。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为10万元,支出决算为6.57万元,完成年初预算的65.71%。主要用于接待县市纪委、上级单位调研指导工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是来客批次人数减少等原因。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待46批次,累计652人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出6.57万元,主要用于接待县市纪委、上级单位调研指导工作等支出。接待652人次,46批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,武义县纪律检查委员会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

武义县纪律检查委员会在2018年度无绩效项目。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出187.74万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额19.39万元,其中:政府采购货物支出19.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,县纪委本级共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

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