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武义县纪律检查委员会单位2017年度部门决算

发布时间: 2017-09-30          来源: 武义清莲网

  

一、武义县纪律检查委员会单位概况

(一)主要职能

   主管全县党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责,经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,武义县纪律检查委员会单位部门决算包括:本级决算。

二、武义县纪律检查委员会单位2017部门决算公开表

详见附表。

三、武义县纪律检查委员会单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

          武义县纪律检查委员会单位2017年度收、支总计1,693.8万元,与2016年相比,收、支总计增加524.23万元,增长44.8%。主要原因是:监察体制改革,县纪委监委编制增加人员增加,各项目经费相应增加。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计1,489.41万元,占总收入87.93%,包括财政拨款收入1,479.41万元(其中,一般公共预算1,479.41万元,政府性基金预算0万元),占87.34%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入10万元,占  0.59%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计1,612.93万元,其中基本支出1,467.04万元,占 90.96%;项目支出145.88万元,占9.04%;经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,309.42万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出9.46万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出146.7万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出147.35万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出1,367.94万元,日常公用支出99.1万元,项目支出145.88万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,612.93万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     武义县纪律检查委员会单位2017年度财政拨款收、支总计1,683.8万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加514.23万元,增长43.9%。主要原因是:监察体制改革,县纪委监委编制增加人员增加,各项目经费相应增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

武义县纪律检查委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,612.93万元,占本年支出合计的100%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加647.75万元,增长67%。主要原因是:监察体制改革,县纪委监委编制增加人员增加,各项目经费相应增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

武义县纪律检查委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,346.24万元,支出决算为1,612.93万元,完成年初预算的119.81%,主要原因是监察体制改革,县纪委监委编制增加人员增加,各项目经费相应增加其中:

    一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为887.53万元,2017年支出决算为1073.89万元,完成年初预算的121%,决算数大于预算数的主要原因监察体制改革,县纪委监委编制增加人员增加,行政运行经费相应增加。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。2017年年初预算为212.15万元,2017年支出决算为136.42万元,完成年初预算的64%,决算数小于预算数的主要原因2017年度大要案办理较少。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2017年年初预算为10万元,2017年支出决算为9.46万元,完成年初预算的94.6%,决算数小于预算数的主要原因部份培训支出于2018年度结算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为87.75万元,2017年支出决算为103.47万元,完成年初预算的118%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加基本养老保险缴费支出相应增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为35.14万元,2017年支出决算为43.22万元,完成年初预算的123%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为113.57万元,2017年支出决算为147.35万元,完成年初预算的129.7%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加住房公积金支出相应增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

武义县纪律检查委员会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,467.04万元,其中:

人员经费1,367.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金;

    公用经费99.1万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

无此类情况。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.49万元,支出决算为7.26万元,完成预算的46.89%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为7.26万元,完成预算的48.41%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据相关文件精神严格控制三公经费支出。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加5.03万元,增长325%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数一致。无此项支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算7.26万元,比上年决算数增长325%。主要用于接待兄弟县市纪委、上级单位调研指导工作等支出。增加的主要原因是来客批次人数增加等原因。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待49批次,累计710人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公务用车改革,原本单位所属车辆均移交至县公务用车平台统一管理。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度武义县纪律检查委员会单位办案经费项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算150万元,实际支出136.42万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:绩效评价结果显示:县纪委办案经费使用绩效情况评价等次为良。县纪委主管全县党的纪律检查工作。2017年度办案经费主要作用于履行监督、执纪、问责职责,经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利等业务支出。因当年度大要案及留置案件较少,办案经费当年共支出136.42万元,分别用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修费等商品和服务支出72.5万元;用于办公设备购置费用63.9万元此项经费专款专用,根据工作任务和实际情况据实核销,遵循有关法律、法规及财务规章制度,接受财政部门、审计部门及上级纪委及审计部门的监督检查,有力保障了当年纪检监察办案业务顺利开展。纪委办案经费使用绩效情况评价等次为良。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度本级的机关运行经费一般公共预算支出99.1万元,比上年度增加12.1万元,增长14%,主要原因是监察体制改革,县纪委监委编制增加人员增加,各公用经费支出相应增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度县纪委本级政府采购支出总额63.9万元,其中:政府采购货物支出63.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231日,县纪委本级共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

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