武义县纪律检查委员会单位2016年度 部门决算

  

一、武义县纪律检查委员会单位概况

（一）主要职能

主管全县党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责，经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，武义县纪律检查委员会部门决算包括：县纪委本级决算。

二、武义县纪律检查委员会2016年部门决算公开表

详见附表。

三、武义县纪律检查委员会2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 武义县纪律检查委员会单位2016年度收入决算1,169.57万元，其中：本年收入1,102.41万元，占总收入94.26%，包括财政拨款收入1,102.41万元（其中，一般公共预算1,102.41万元，政府性基金预算0万元），占总收入94.26%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入67.16万元，占总收入5.74 %。

（二）支出决算总体情况

 武义县纪律检查委员会2016年度支出决算965.18万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出774.17 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出10.29 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出99.26 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出81.46 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出770.47 万元，日常公用支出86.96 万元，项目支出107.75 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出965.18万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

武义县纪律检查委员会2016年年初预算为833.59万元，2016年一般公共预算当年拨款1,102.41万元,完成年初预算的132.25 %。

一般公共预算当年拨款结构情况

   一般公共服务（类）支出891.19万元，占80.8%；教育支出15万，占1.4%、社会保障和就业支出114.7万元，占10.4%；住房保障支出81.52万元，占7.4%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为501.82万元，2016年决算为682.68万元，完成年初预算的136%，决算数大于预算数的主要原因为纪检监察体制改革，2016年度县纪委人员编制数增加，行政运行经费拨款数相应增加。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。2016年年初预算为214.13万元，2016年决算为208.51万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因2015年度办案经费尚有结余结转至2016年度。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2016年年初预算为15万元，2016年决算为15万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为74.25万元，2016年决算为81.93万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因为纪检监察体制改革，2016年度县纪委人员编制数增加，在职人员基本养老保险缴费数相应增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为32.77万元，主要原因为2016年度预算拨款时未设立职业年金缴费支出项，此项为年初预算数下达后新增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为28.39万元，2016年决算为81.52万元，完成年初预算的287%，决算数大于预算数的主要原因为纪检监察体制改革，2016年度县纪委人员编制数增加，住房公积金支出数相应增加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

武义县纪律检查委员会2016年一般公共预算基本支出857.43万元，其中：

人员经费770.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费86.96万元，主要包括：办公费、电费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

武义县纪律检查委员会2016年无政府性基金拨款。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算2.23万元，比上年决算数下降70.3%。主要用于接待上级及其他兄弟县市纪委交流工作等支出。减少的主要原因是严格控制三公经费支出。

其中，本单位国内公务接待61批次，371人次，共2.23万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算12.26万元，比上年决算数或下降34%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出12.26万元，主要用于办案、办公等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；2016年度9月份前，县纪委本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，至年底公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公务用车改革，将４辆公务用车过户到县机关事务管理局交由县公务用车平台统一管理。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度武义县纪委本级的机关运行经费一般公共预算支出86.96万元，比上年度增加61.41万元，增长240%，主要原因是2016年度县纪委人员编制数增加，日常公用经费相应增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度武义县纪委本级政府采购支出总额43.24万元，其中：政府采购货物支出43.24万元、政府采购工程支出0            万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额43.24万元，占政府采购支出总额的100 %。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，武义县纪委共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度武义县纪委无项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。